六盘水市第十四中学关于2019年预算及“三公”经费预算公开的说明

六盘水市第十四中学关于2019年预算及“三公”经费预算公开的说明

目录

一、部门概况

（一）部门职责

（二）部门内设机构

（三）预算构成情况

（四）部门人员构成

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购情况

（三）部门预算绩效情况

（四）国有资产占用情况

（五）专业性较强名词解释

一、部门概况

（一）部门职责：

1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，以及上级领导部门的指示、决定。

2．研究和制定辖区学校发展规划，综合指导辖区教育、教学管理工作。

3．统筹规划、组织实施辖区各学教育体制改革。

4．抓好教师队伍建设，使每个教师都热心教育事业。

5．统筹管理本部门教育经费，参与拟定筹措教育经费，教育拨款，教育基建政策和规划。

6．以教学工作为中心，全面推进素质教育，提高办学水平和效益。

（二）部门内设机构：

本部门内设科（处）室7个 :

1、办公室：主要负责工作接待、起草、印发各类公文，组织安排学校会议、活动及协助校长完成相关工作。

2、教务处：主要负责学校所有教育教学工作安排及协调，制定和组织实施教育方面的各种规章制度，统一和规范学校各教学环节。

3、总务室：主要负责学校用品的采购、管理和供应，负责

校产的登记、分配、维修和保管。

4、两基办：主要负责完成学校安全、教育教学、上级督导检查，工作传达。收集信息、统筹安排、协调学校完成相关工作。

5、工会：主要负责教职工业余文化生活，为教职工谋福利。

6、政教处：主要负责完成学校教师、学生的师德师风教育，完成学生德育及行为习惯工作。维持学校秩序和环境卫生工作。

7、团支部：主要负责有计划地做好团员、团支部发展工作，开展丰富多彩组织活动。

（三）预算构成情况：

从预算单位构成看，六盘水市第十四中学为1个预算单位，包括钟山区第五实验幼儿园、钟山第八小学、钟山区第九小学、钟山区第十小学、钟山区第十一小学、钟山区第十二小学、钟山区第十三小学.六盘水十第十四中学。民办学校：钟山区桃林学校、钟山区诚信学校.钟山区益民学校.钟山区鸿锐学校.钟山区才欣学校.钟山区双林学校.钟山区行知学校。

（四）部门人员构成：本部门编制数为566个，其中行政（参公）编0个、事业编566个。目前在职职工515人，离退休职工373人。

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况（详见表1）。

1.收入情况。2019年，本部门总收入10947.85万元，较上年减少176.30万元，主要是2018年总收入包括中央省市区级预算，2019年只有区级预算。其中：原一般公共预算收入10947.85万元，较上年减少176.30万。其中：教育支出10388.01万元，较上年增加106.51万元；住房保障支出559.84万元，较上年增加113.65万元；资本性支出0万元，较上年减少268.90万元。

2.支出情况。2019年，本部门总支出10947.85万元，较上年减少176.30万元，主要是2018年总收入包括中央省市区级预算，2019年只有区级预算。其中：教育支出10388.01万元，较上年减少176.30万元。

（二）部门收入总体情况（详见表2）。

2019年，本部门总收入10947.85万元，较上年减少176.30万元，主要是2018年总收入包括中央省市区级预算，2019年只有区级预算。分来源类别看：上年结转收入0万元、原一般公共预算收入10947.85万元、原预算外转一般公共预算管理资金收入0万元、政府性基金预算拨款收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元。分支出科目看：教育支出10388.01万元，较上年减少176.30万元；住房保障支出559.84万元，较上年增加113.65万元。

（三）部门支出总体情况（详见表3）。

2019年，本部门总收入10947.85万元，较上年减少176.30万元，主要是2018年总收入包括中央省市区级预算，2019年只有区级预算。分支出类型看：基本支出10761.37万元、项目支出186.48万元、事业单位经营支出0元、其他支出0元。分支出科目看：一般公共服务支出0万元，较上年增加0万元；社会保障和就业支出0万元，较上年增加0万元；教育支出10388.01万元，较上年减少176.30万元

四）财政拨款收支总体情况（详见表4）。

1.财政拨款收入情况。2019年，本部门财政拨款收入10947.85万元，较上年减少176.30万元，主要是2018年总收入包括中央省市区级预算，2019年只有区级预算。其中：原一般公共预算收入10947.85万元，较上年减少176.30万元；原预算外转一般公共预算管理资金收入0万元，较上年增加0万元；政府性基金预算拨款收入0万元，较上年增加0万元；上年结转收入0万元，较上年增加0万元。

2.财政拨款支出情况。2019年，本部门财政拨款支出10947.85万元，较上年减少176.30万元，主要是2018年总收入包括中央省市区级预算，2019年只有区级预算。分支出类别看：教育支出10388.01万元、政府性基金预算支出0万元。分支出科目看：教育支出10388.01万元，较上年减少176.30万元；住房保障支出559.84万元，较上年增加113.65万元。

3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

（五）一般公共预算支出情况（详见表5）。

2019年，一般公共预算支出（不含上年结转）10947.85万元，较上年减少176.30万元，主要是2018年总收入包括中央省市区级预算，2019年只有区级预算。分支出类型看：基本支出10761.37万元、项目支出186.48万元、事业单位经营支出0元、其他支出0元。。分支出科目看：一般公共服务支出0万元，较上年增加0万元；社会保障和就业支出0万元，较上年增加0万元；教育支出10388.01万元，较上年减少176.30万元。

（六）一般公共预算基本支出情况（详见表6）。

2019年，一般公共预算基本支出（不含上年结转）10947.85万元，较上年减少176.30万元，主要是2018年总收入包括中央省市区级预算，2019年只有区级预算。分政府预算经济分类科目看：对事业单位经常性补助0元、对事业单位资本性补助0元，对个人和家庭的补助998.33万元。分部门预算经济分类科目看：工资福利支出9492.81万元、商品和服务支出元270.23万元，离退休费994.83万元，对个人和家庭的补助998.33万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表7）。

（1）公务用车运行维护费。2019年本单位无公务用车运行预算。

（2）公务接待费。2019年本单位无公务接待费预算。

（3）因公出国（境）费。2019年本单位无因公出国（境）费预算。

综上，2019年本部门“三公”经费预算0元。

 （八）政府性基金预算支出情况（详见表9）。

2019年，本部门无政府性基金预算。

三、其他重要事项说明

（一）公用经费安排情况（详见表8）。

2019年公用经费安排270.23万元，其中:办公费18万元，印刷费0元，水费5.64万元，电费5.94万元,培训费65.66元，工会经费93.30万元，福利费81.69万元。

（二）政府采购情况。

2019年，本部门安排政府采购预算0元。其中：用办公设备0元、专用设备0元、大型修缮0元，基础设施建设0元。

（三）部门预算绩效情况。

2019年，部门未开展部门预算绩效情况，待上级部门拟定方案后按方案进行补充公开。

（四）国有资产占用情况。

1.公务用车占用情况。2019年，本部门实有公务用车0辆，账面价值0万元。

2.办公用房占用情况。2019年，本部门实有办公用房面积28,889.00平方米，账面价值40,646,271.87元，办公用房全部为单位自用。

3.大型设备占用情况。2019年本单位无大型设备采购。 

4.其他国有资产占用情况。2019年固定资产账面价值7948.50万元。

（五）专业性较强名词解释。

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13．205（类）02款）02（项）：指小学运行，反映小学（包括小学的人员经费、对个人和家庭的补助、公用经费）的支出。

14.205（类）02款）03（项）：指中学运行，反映中学的公用经费支出。

15．221（类）02（款）01（项）：指住房保障，反映单位的住房公积金支出。

附表：

（一）六盘水市第十四中学 2019年部门收支总体情况表
　　（二）六盘水市第十四中学 2019年部门收入总体情况表
　　 (三) 六盘水市第十四中学 2019年部门支出总体情况表
　　（四）六盘水市第十四中学2019年财政拨款收支总体情况表

(五）六盘水市第十四中学 2019年一般公共预算支出表

(六) 六盘水市第十四中学2019年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

（七）六盘水市第十四中学2019年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

(八）六盘水市第十四中学2019年机关运行经费（公用经费）支出明细表

(九) 六盘水市第十四中学2019年政府性基金预算支出情况表